3、差旅费的报销：

（1）教职员工的出差一律由学校安排批准，凭开会文件及学校批准通知并填制出差通知单。

（2）出差人员回校后一周内需到财务科办理结算手续，用蓝(黑)墨水笔填写“差旅费报销单”，数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有经手人、证明人、负责人的签名，将出差的车费报销单和住宿费发票按规定在“差旅费报销单”后左上角整齐粘贴好，并附出差通知和有关会议通知。

（3）工作人员出差期间，交通费实行实报实销，出租车发票一律不予报销；

（4）出差住宿费标准：出差时如确实需要住宿，尽可能降低标准（需有住宿发票）；

（5）“差旅费报销单”先经会计人员认真核对后，再由院长审批，最后到财务科报销。职工出差返回后应于一周内办理核销手续，未按规定时间报销的，财务处可不予办理；

（6）如遇特殊情况（事情或时间紧急、涉及的出差地比较多、特事急办等）可临时租车，但所有租车须事先或临时征得院长同意，租车费用以当地实际价格为准。